Rédacteur de Relances de Facture

Ce que Produit l'Agent

Quatre sections pour envoyer le bon message — et savoir quoi faire ensuite.

Ton Suggéré Une ligne expliquant le ton choisi pour cette situation précise.

Brouillon d'E-mail Une relance prête à envoyer — plus une version d'escalade plus ferme.

Options d'Objet Trois objets pensés pour faire ouvrir l'e-mail et obtenir le paiement.

Plan de Suivi Quoi faire — et quand — si la première relance reste sans réponse.

Saisissez quelques détails et obtenez une relance de facture impayée prête à envoyer, au ton adapté à la situation et à la relation client.

Relisez avant d'envoyer. Adaptez le ton à votre relation avec le client.

Nom du Client *

Numéro de Facture

Montant Dû *

Date d'Échéance Initiale

Jours de Retard

Relation

Note sur l'Historique de Paiement (optionnel)

Nom de Votre Entreprise

Langue de Sortie

Modèle d'IA

Comment ça Fonctionne

Saisissez le nom du client, le montant dû, l'ancienneté de l'impayé et votre relation avec lui. L'agent rédige une relance dont la fermeté correspond à la situation — chaleureuse pour un client précieux en retard de quelques jours, plus directe pour un compte très en retard et non réactif — et vous tient prête une version d'escalade plus ferme.

Vous obtenez aussi trois options d'objet et un plan de suivi pour le cas où le premier message resterait sans réponse. Disponible en anglais, espagnol et français.

Important : Relisez avant d'envoyer. Adaptez le ton à votre relation réelle avec le client et aux normes locales en matière de recouvrement.

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